Faktúry
Poradové číslo Číslo faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie Suma
2012
017/2012 7114268017 SPP, a.s. odber zemného plynu 2555 €
016/2012 20120837 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne za mesiac apríl 2012 3138,82 €
015/2012 14/2012 Divadlo Astorka Korzo ´90 odohranie predstavenia Gazdova krv 3300 €
014/2012 3029013254 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov 2290,20 €
013/2012 0011092301 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 1033,27 €
012/2012 3029010217 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov 2329,80 €
011/2012 7114221657 SPP, a.s. odber zemného plynu 2555 €
010/2012 012013 I.D.S. s.r.o výroba časti scény do inscenácie Jánošík 00 7 1890 €
009/2012 022012 I.D.S. s.r.o výroba časti scény do inscenácie Jánošík 00 7 1548 €
008/2012 20120617 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne za mesiac marec 2012 3138,82 €
007/2012 20120341 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne za mesiac február 2012 3138,82 €
006/2012 7202478874 SPP, a.s. odber zemného plynu 2555 €
005/2012 3029006635 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov 2465,10 €
004/2012 2012/0023 Slovenské komorné divadlo Martin odohranie predstavenia 1+1=3 1200 €
003/2012 121410001 LITA, autorská spoločnosť licenčné odmeny 1095,31 €
002/2012 100120106 OPAL MULTIMEDIA, spol. s. r. o. servis projektora 1122 €
001/2012 20120048 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne za mesiac január 2012 3138,82 €
2011
213/2011 20112098 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne za mesiac december 2011 3138,82 €
212/2011 721673222 Stredoslovenská energetika, a.s. dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu 4188 €
211/2011 211904 EDIS, s.r.o. notebook+príslušenstvo 1000 €
210/2011 15111201 TIMEAS, s.r.o. kroje 2400 €
209/2011 1114100009 LITA, autorská spoločnosť licenčné odmeny 1022,25 €
208/2011 2011032 Divadlo na kolesách odohranie predstavení Najsladšia rozprávka 1630 €
207/2011 7237364736 SPP, a.s. odber zemného plynu 2900 €
206/2011 117 Divadlo klauniky Brno odohranie predstavení Do Qujitote de la Ancha 1100 €
205/2011 7287297745 SPP, a.s. odber zemného plynu 2900 €
204/2011 20111587 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne za mesiac september 2011 3138,82 €
203/2011 7317208862 SPP, a.s. odber zemného plynu 2900 €
202/2011 21109063 XG Tech, s.r.o. dodávka počítačových a sieťových komponentov, montáž 1302 €
201/2011 211005 elledanse honorár za predstavenie Jablko 1200 €
200/2011 20111332 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne za mesiac september 2011 3138,82 €
199/2011 3019023566 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov 2323,20 €
198/2011 3019018622 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov 2042,70 €
197/2011 7297144914 SPP, a.s. odber zemného plynu 2900 €
196/2011 1114100006 LITA, autorská spoločnosť licenčné odmeny 1161,29 €
195/2011 11000496 DPMŽ s.r.o. preprava autobusom 1550 €
194/2011 20110421 GRAPHIC grafické spracovanie mesačného programu máj 2011 130 €
193/2011 2011026 akad.mal.Pavel Choma tlač mesačného programu máj 2011 379,44 €
192/2011 0110005 LARA - FASHION záloha na výrobu kostýmov do inscenácie IMMANUEL KANT 1000 €
191/2011 11070185 Aura-Pont s.r.o. autorská odmena za odohrané predstavenia 3/2011 143,39 €
190/2011 21304397 SOFTIP, a.s. podpora APV 101,40 €
189/2011 2111111008 SOZA autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 323,40 €
188/2011 2011005 Marek Chodelka zámočnícke práce do inscenácie IMMANUEL KANT 720 €
187/2011 1114100004 LITA, autorská spoločnosť licenčné odmeny 1491,65 €
186/2011 02/2011-F Mestské divadlo Žilina koncert DH Fatranka na Staromestských slávnostiach 250 €
185/2011 7297108321 SPP, a.s. odber zemného plynu 2900 €
184/2011 2011/0107 Slovenské komorné divadlo Martin odohranie 4 predstavení Zvedavá rozprávka 1200 €
183/2011 3019016004 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. odber stravných lístkov 2323 €
182/2011 1191800037 LITA, autorská spoločnosť záloha na tantiémy IMMANUEL KANT 1029,45 €
181/2011 4/11 Združenie pre súčasnú operu vystúpenie súboru Divadla SkRAT Napichovači a lízači 1000 €
180/2011 MD001/2011 PHENOMENONTHEATRE nákup látok, rekvizít, kostýmov a doplnkov dp inscenácie IMMANUEL KANT 2126 €
179/2011 01/2011 Zuzana Rusínová výtvarné návrhy pre inscenáciu IMMANUEL KANT 2000 €
178/2011 20110556 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne apríl 2011 3138,82 €
177/2011 7237110100 SPP, a.s. odber zemného plynu 2900 €
176/2011 201101 Michal Bugala Group odohranie koncertu 460 €
175/2011 2010111319 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. servis výťahov 28,76 €
174/2011 850411 Viliam Hornáček - ŽIVO výlep plagátov a vyvesenie transparentov apríl 2011 54 €
173/2011 110196 TM Sound, s.r.o. pásky 85,68 €
172/2011 1199 Vladimíra Balážová tonery 187,36 €
171/2011 201100219 KOLORIA s.r.o baletizol 435,44 €
170/2011 012/2011 DIVADLO BEZ OPONY, s.r.o. odohranie divadelného predstavenia Aladinova lampa 300 €
169/2011 5/2011 klobúk a čiapky do inscenácie IMMANUEL KANT 110 €
168/2011 201100187 KOLORIA s.r.o látky do inscenácie IMMANUEL KANT 167,35 €
167/2011 111044 euroAWK s.r.o. tlač a výves citylightov 312 €
166/2011 7103912370 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 68,33 €
165/2011 2011/01/0203 Juraj Štefúň - GEORG tlač plagátu máj 2011 120,60 €
164/2011 1120136 emocio s.r.o. papagáj do inscenácie IMMANUEL KANT 1366 Kč
163/2011 5120531371 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 965,28 €
162/2011 009/2011 DIVADLO BEZ OPONY, s.r.o. odohranie divadelných predstavení Jack a fazuľka 600 €
161/2011 65/2011 Slovenská autobusová doprava, s.r.o. preprava autobusom 300 €
160/2011 201109 Pavol Šimko výroba klampiarskych prvkov do inscenácie IMMANUEL KANT 396 €
159/2011 2010111119 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. servis výťahov 28,76 €
158/2011 0724966547 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 33,77 €
157/2011 11016 JUDr. Karol PORUBČIN právne služby 181,25 €
156/2011 2011/0063 Slovenské komorné divadlo Martin odohranie divadelného predstavenia 1+1=3 900 €
155/2011 9724966586 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 184,65 €
154/2011 05/03/2011 Lenka Zajasenská služby umeleckého maskéra marec 2011 143,50 €
153/2011 1100156 Pro Benefit s.r.o. zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby 119,48 €
152/2011 11010553 FANIT s.r.o. nájomné a náklady za 2. štvrťrok 2011 262,69 €
151/2011 137/2011 M a M multimedia s.r.o. poplatok SKNIC a hosting domény staromestske-slavnosti.sk 96 €
150/2011 11070175 Aura-Pont s.r.o. vytvorenie diela Koncert jedným prstom 2200 €
149/2011 630311 Viliam Hornáček - ŽIVO vyvesenie a zvesenie transparentov marec 2011 33,60 €
148/2011 2118002623 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zberná faktúra za vodné a stočné 734,46 €
147/2011 110753 euroAWK s.r.o. tlač a výves citylightov 312 €
146/2011 20110407 MPM, s.r.o. prádzkovanie plynovej kotolne 3138,82 €
145/2011 2011/018 Eva Randová služby BOZP/PO 49,79 €
144/2011 010166 Ivan CHOCHÚL GO ČISTENIE čistenie kanalizácie 40 €
143/2011 55/2011 Slovenská autobusová doprava, s.r.o. preprava autobusom 480 €
142/2011 5118123554 Orange Slovensko, a.s. USB modem 1 €
141/2011 7153786573 SPP, a.s. dodávka zemného plynu 2392 €
140/2011 2011127 KIMATT, s.r.o. zváranie profilov 48 €
139/2011 111206030 MEDIATEL spol. s r.o. produktové balíčky 130,80 €
138/2011 1191800024 LITA, autorská spoločnosť záloha na tantiémy 2661,60 €
137/2011 201100150 KOLORIA s.r.o látky a galantéria na kostýmy do inscenácie IMMANUEL KANT 398,53 €
136/2011 110162 TM Sound, s.r.o. pásky 60 €
135/2011 028/2011 Rudolf Vitos odohranie predstavení 176 €
134/2011 2011/01/0151 Juraj Štefúň - GEORG tlač plagátu apríl 2011 120,60 €
133/2011 3019009583 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2333,10 €
132/2011 7102828185 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 73,73 €
131/2011 11070170 Aura-Pont s.r.o. odohranie predstavení 50,63 €
130/2011 2011001 KASAVA hudobné vystúpenie 300 €
129/2011 02/2011 Stand Up Company s.r.o. odohranie predstavení 1582,78 €
128/2011 0011092301 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 702,91 €
127/2011 5570004191 IVES Košice služby STP APV 83,65 €
126/2011 11000093 DPMŽ s.r.o. preprava autobusom 64,63 €
125/2011 11000073 DPMŽ s.r.o. preprava autobusom 49,26 €
124/2011 010/11 Branislav Valko nahrávanie CD DH Fatranka "Za krásny úsmev" 450 €
123/2011 51/2011 Slovenská autobusová doprava, s.r.o. preprava autobusom 480 €
122/2011 2011016 akad.mal.Pavel Choma tlač mesačného programu apríl 2011 379,44 €
121/2011 2011015 akad.mal.Pavel Choma tlač bulletinu k inscenácii IDIOT 156 €
120/2011 2011001 Peter Pikna ml. záznam predstavenia IDIOT 150 €
119/2011 211003 Štefan Sopčiak - Sopčiak.com PC zdroj 60 €
118/2011 7411870451 SPP, a.s. opravná faktúra dodávky zemného plynu 5798,23 €
117/2011 20110321 GRAPHIC grafické spracovanie - mesačný program 130 €
116/2011 1131 Vladimíra Balážová tonery 145,56 €
115/2011 2011/013 Eva Randová požiarna asistencia 28,22 €
114/2011 2011/012 Eva Randová služby BOZP/PO 49,79 €
113/2011 10110038 HOTEL SLOVAKIA, s.r.o. ubytovacie služby 92,80 €
112/2011 1114100003 LITA, autorská spoločnosť licenčná odmena za odohrané predstavenia 675,29 €
111/2011 20110167 Mesto Žilina havarijné poistenie vozidiel 344,35 €
110/2011 0110002 LARA - FASHION výroba kostýmov do inscenácie IDIOT 2265 €
109/2011 43/2011 Slovenská autobusová doprava, s.r.o. preprava autobusom 480 €
108/2011 20110159 Mesto Žilina havarijné poistenie vozidiel 995,05 €
107/2011 11014 JUDr. Karol Porubčin právne služby 181,25 €
106/2011 2011014 Branislav Konečný - Fotoateliér umelecké fotografovanie a výroba fotografií k inscenácii IDIOT 300 €
105/2011 41011001 Divadelné centrum divadelné predstavenia 1500 €
104/2011 5590005560 IVES Košice služby STP APV 83,65 €
103/2011 8723951713 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 33,77 €
102/2011 0723951759 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 247,70 €
101/2011 20110266 MPM, s.r.o. prevádzkovanie plynovej kotolne február 2011 3138,82 €
100/2011 111206030 MEDIATEL spol s r.o. produktové balíčky 130,80 €
099/2011 110128 TM Sound, s.r.o. pásky 99,98 €
098/2011 0012011 Živena Žilina dodanie obradového pečiva na podujatie 150 €
097/2011 11000145 DPMŽ s.r.o. prepravy autobusom 762,78 €
096/2011 4/2011 Obec Lysica prezentácia fašiangových masiek 126 €
095/2011 2011003 Ing. MIROSLAV FEDOR MEDIA WORKS vystúpenie skupiny ARZÉN 1000 €
094/2011 2/2011 Radko Pažej moderovanie podujatia 350 €
093/2011 2111303742 Metsa Tissue Slovakia s.r.o. hygienické potreby 201,02 €
092/2011 02./2011 DREVOMONT-Dušan Chňapek výroba drevenej podlahy do inscenácie IDIOT 348 €
091/2011 201103 Mgr.art. Dalibor Palenčík realizácia a animácia webbannerov k inscenácii IDIOT 180 €
090/2011 110455 euroAWK s.r.o. tlač a výves citylightov 312 €
089/2011 20110301 Mgr. Michaela Závodná moderovanie podujatia 300 €
088/2011 1/2011 Centrum voľného času Spektrum vystúpenie DFS Cipovička 100 €
087/2011 201100099 KOLORIA s.r.o fólia a farby na scénu inscenácie IDIOT 378,74 €
086/2011 10110029 PROFI AIR-COLOR, s.r.o. impregnačný olej 20,88 €
085/2011 2128004220 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov 2011 90,46 €
084/2011 2011012 akad.mal.Pavel Choma samolepiaca fólia k inscenácii IDIOT 39 €
083/2011 1092 Vladimíra Balážová toner 61,02 €
082/2011 05/02/2011 Lenka Zajasenská služby umeleckého maskéra 143,50 €
081/2011 2010110908 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. servis výťahov 28,76 €
080/2011 2128002841 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Zbierka zákonov SR 2010 42,22 €
079/2011 7101756041 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 81,20 €
078/2011 10110027 PROFI AIR-COLOR, s.r.o. impregnačný olej 72,60 €
077/2011 61800063 PORADCA s.r.o. dobropis za neodobrané publikácie -20,83 €
076/2011 7133740078 SPP, a.s. odber zemného plynu 2392 €
075/2011 0011092301 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 850,94 €
074/2011 110073 CORETA, s.r.o. výroba bannera k inscenácii IDIOT 63,36 €
073/2011 04/2011 BEDBORI-BORIS BEDNÁRIK výroba obuvi do predstavenia IDIOT 220 €
072/2011 200648 DOXX MINERÁL, s.r.o. nápoje 0,44 e
071/2011 3019006521 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov 2481,47 €
070/2011 7446055718 SPP, a.s. dodávka zemného plynu - preplatok -15 939,21 €
069/2011 2011011 akad.mal. Pavel Choma tlač mesačného programu marec 2011 379,44 €
068/2011 OF11016 DREAL - M s.r.o. oprava protipožiarnych dverí 82,20 €
067/2011 014/2011 Rudolf Vitos odohranie predstavení 170 €
066/2011 110093 TM Sound, s.r.o. pásky 29,99 €
065/2011 1100001 LARA - FASHION záloha na výrobu kostýmov do inscenácie IDIOT 1500 €
064/2011 20110217 GRAPHIC grafické spracovanie - mesačný program 100 €
063/2011 201100069 KOLORIA s.r.o látky a galantéria do inscenácie IDIOT 112,75 €
062/2011 2011024 ing. Miroslav KRUŽEL ubytovacie služby 75 €
061/2011 11070329 Vallens, s.r.o. čistiace potreby 109,32 €
060/2011 11141100002 LITA, autorská spoločnosť licenčná odmena za odohrané predstavenia 734,33 €
059/2011 11141100001 LITA, autorská spoločnosť licenčná odmena za inscenáciu PUSH UP 1-3 192,70 €
058/2011 01/02/2011 PETER BALÁŽ vystúpenie skupiny FRAGILE 2100 €
057/2011 01/2011 EDEA/Emil Drličiak Ateliér grafický dizajn k inscenácii IDIOT 800 €
056/2011 22110003 Xerra s.r.o. registrácia webstránky 19,20 €
055/2011 1063 Vladimíra Balážová tonery 147,60 €
054/2011 2011/007 Eva Randová služby BOZP/PO 49,79 €
053/2011 110212 euroAWK s.r.o. tlač a výves citylightov 312 €
052/2011 11070151 Aura-Pont s.r.o. odmeny za odohrané predstavenia v januári 2011 85,65 €
051/2011 721673221 Stredoslovenská energetika, a.s. dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu 4149 €
050/2011 20110088 MPM, s.r.o. prevádzka plynovej kotolne január 2011 3138,82 €
049/2011 2010110703 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. servis výťahov január 2011 28,76 €
048/2011 5722934332 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 33,77 €
047/2011 0722934382 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 270,59 €
046/2011 11004 JUDr. Karol Porubčin právne služby 181,25 €
045/2011 002/2011 STAREDREVO s.r.o. podlahové dosky do inscenácie IDIOT 1516,50 €
044/2011 201100048 KOLORIA s.r.o galantéria do inscenácie IDIOT 85,45 €
043/2011 2011023 ing. Miroslav KRUŽEL ubytovacie služby 100 €
042/2011 05/01/2011 Lenka Zajasenská služby umeleckého maskéra 126 €
041/2011 201100041 KOLORIA s.r.o galantéria do inscenácie IDIOT 29,90 €
040/2011 201100042 KOLORIA s.r.o fólie do inscenácie IDIOT 2159,94 €
039/2011 0100002 Juraj Hruboš oprava tlačiarne 65,69 €
038/2011 200316 DOXX MINERÁL, s.r.o. nápoje 0,40 €
037/2011 110060 TM Sound, s.r.o. žiarovky 406,08 €
036/2011 1048 Vladimíra Balážová tonery 156,08 €
035/2011 11010192 FANIT s.r.o. nájomné a náklady za 1. štvrťrok 262,69 €
034/2011 2011004 akad.mal.Pavel Choma tlač mesačného programu február 2011 379,44 €
033/2011 2011 2920 021003626 Stredoslovenská energetika a.s. dodávka a distribúcia elektriny 377,35 €
032/2011 2011003 František Klimík výroba súčastí scény do inscenácie IDIOT 2088,60 €
031/2011 201100034 KOLORIA s.r.o látky a galantéria na kostýmy do inscenácie IDIOT 288,61 €
030/2011 21300925 SOFTIP a.s. podpora APV 101,40 €
029/2011 21101005 XG Tech, s.r.o. antivírový program pre PC 294 €
028/2011 2011014 ing. Miroslav KRUŽEL ubytovacie služby 50 €
027/2011 20110020 RENO DESIGN s.r.o. nákup kresla a stoličiek 185,58 €
026/2011 3019003547 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov 2088,90 €
025/2011 006/2011 Rudolf Vitos odohranie predstavení 102 €
024/2011 7100685789 Slovak Telekom telekomunikačné služby 77,36 €
023/2011 201100017 KOLORIA s.r.o látky na kostýmy do inscenácie IDIOT 851,96 €
022/2011 002/2011 STAREDREVO s.r.o. dodávka materiálu 630 €
021/2011 0011092301 Orange Slovensko a.s. telekomunikačné služby 641,05 €
020/2011 2011013 ing. Miroslav KRUŽEL ubytovacie služby 150 €
019/2011 2010 2920 011015871 Stredoslovenská energetika, a.s. preplatok za energie 632,43 €
018/2011 1023 Vladimíra Balážová toner 30,48 €
017/2011 2011011 ing. Miroslav KRUŽEL ubytovacie služby 100 €
016/2011 2012/11 Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene predstavenie Poplach v hoteli Westminster 2 850 €
015/2011 2111100394 SOZA autorská odmena za licenciu 395,04 €
014/2011 2100100119 Peter Imre KOREX servisné práce 11,85 €
013/2011 110018 TM Sound s.r.o. pásky 97,62 €
012/2011 2011014 GRAPHIC grafické spracovanie - mesačný program 100 €
011/2011 1/2011 Bábkové divadlo na Rázcestí predstavenie Pinocchio 500 €
010/2011 11070068 Vallens s.r.o. čistiace potreby 111,25 €
009/2011 103640 euroAWK s.r.o. tlač a výves citylightov 309,40 €
008/2011 8721822686 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 195,60 €
007/2011 0721822653 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 33,49 €
006/2011 2010162 akad.mal.Pavel Choma tlač mesačného programu január 2011 376,28 €
005/2011 1001 Vladimíra Balážová tonery 176,10 €
004/2011 111156 GS1 Slovakia ročný poplatok 52,68 €
003/2011 3019000441 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2303,40 €
002/2011 2011003 Astor Slovakia s.r.o. uverejnenie inzerátu 80 €
001/2011 7133665147 SPP, a.s. dodávka zemného plynu 3724 €